Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ отчета об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2020 года»
Исполнение бюджета города в первом полугодии 2020 года осуществлялось в соответствии с решением городской Думы от 06.12.2019 №411 «О бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом изменений, внесенных решениями городской Думы от 14.02.2020 №466 и от 03.04.2020 №505.
Поступление доходов в бюджет города за 6 месяцев 2020 года составило 6295851,5 тыс. рублей или 43,5% годового плана, в том числе: налоговые доходы – 2447095,3 тыс. рублей или 38,5%, неналоговые доходы – 528075,1 тыс. рублей или 49,0%, безвозмездные поступления – 3320681,1 тыс. рублей или 47,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем доходов сократился на 403508,8 тыс. рублей или на 6,0% за счет сокращения налоговых доходов на 235927,7 тыс. рублей (8,8%), неналоговых доходов - на 98416,3 тыс. рублей (15,7%), безвозмездных поступлений – на 69164,8 тыс. рублей (2,0%).
По состоянию на 01.07.2020 просроченная задолженность по налогам и сборам в бюджет города составила 602830,0 тыс. рублей (40,1% от общей суммы задолженности), по неналоговым доходам – 901049,0 тыс. рублей (59,9% общей суммы задолженности). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года просроченная задолженность по налогам и сборам увеличилась на 9862,0 тыс. рублей (1,7%), по неналоговым доходам – уменьшилась на 12122,0 тыс. рублей (1,3%). В сравнении с началом 2020 года просроченная задолженность увеличилась по налогам и сборам на 65337,0 тыс. рублей (12,2%), по неналоговым доходам - на 61355,0 тыс. рублей (7,3%).
По расходам бюджет города за 6 месяцев 2020 года исполнен в объеме 6547700,2 тыс. рублей или 41,4% уточненного плана на 2020 год, 99,8% к аналогичному периоду прошлого года. Программная часть расходов исполнена на 41,9%, непрограммная часть – на 36,5%. Программные расходы составили 91,8% (6010739,8 тыс. рублей) от общей суммы расходов, непрограммные расходы – 8,2% (536960,4 тыс. рублей).
Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств составил 110481,4 тыс. рублей или 49,5% годового плана, в том числе за счет средств бюджета города – 10007,6 тыс. рублей или 43,0%. Расходы осуществлялись в соответствии с фактической потребностью.
Исполнение по адресной инвестиционной программе составило 552763,5 тыс. рублей или 26,2% годового плана (к аналогичному периоду прошлого года расходы увеличились на 7,8%).
В 1 полугодии 2020 года расходы за счет средств резервного фонда администрации города составили 8419,6 тыс. рублей (28,1% годового плана).
По состоянию на 01.07.2020 долговые обязательства бюджета города отсутствуют, кредиты коммерческих банков и бюджетные кредиты не привлекались.
Бюджет города за 6 месяцев 2020 года исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в размере 251848,7 тыс. рублей.
Ситуация, сложившаяся в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оказала негативное влияние на экономику города. Анализ исполнения плановых показателей по доходам показал наличие высокого риска неисполнения плановых показателей по отдельным налоговым и неналоговым доходам бюджета города и необходимость корректировки параметров бюджета города.
Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено главе города и в городскую Думу.
Поступление доходов в бюджет города за 6 месяцев 2020 года составило 6295851,5 тыс. рублей или 43,5% годового плана, в том числе: налоговые доходы – 2447095,3 тыс. рублей или 38,5%, неналоговые доходы – 528075,1 тыс. рублей или 49,0%, безвозмездные поступления – 3320681,1 тыс. рублей или 47,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем доходов сократился на 403508,8 тыс. рублей или на 6,0% за счет сокращения налоговых доходов на 235927,7 тыс. рублей (8,8%), неналоговых доходов - на 98416,3 тыс. рублей (15,7%), безвозмездных поступлений – на 69164,8 тыс. рублей (2,0%).
По состоянию на 01.07.2020 просроченная задолженность по налогам и сборам в бюджет города составила 602830,0 тыс. рублей (40,1% от общей суммы задолженности), по неналоговым доходам – 901049,0 тыс. рублей (59,9% общей суммы задолженности). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года просроченная задолженность по налогам и сборам увеличилась на 9862,0 тыс. рублей (1,7%), по неналоговым доходам – уменьшилась на 12122,0 тыс. рублей (1,3%). В сравнении с началом 2020 года просроченная задолженность увеличилась по налогам и сборам на 65337,0 тыс. рублей (12,2%), по неналоговым доходам - на 61355,0 тыс. рублей (7,3%).
По расходам бюджет города за 6 месяцев 2020 года исполнен в объеме 6547700,2 тыс. рублей или 41,4% уточненного плана на 2020 год, 99,8% к аналогичному периоду прошлого года. Программная часть расходов исполнена на 41,9%, непрограммная часть – на 36,5%. Программные расходы составили 91,8% (6010739,8 тыс. рублей) от общей суммы расходов, непрограммные расходы – 8,2% (536960,4 тыс. рублей).
Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств составил 110481,4 тыс. рублей или 49,5% годового плана, в том числе за счет средств бюджета города – 10007,6 тыс. рублей или 43,0%. Расходы осуществлялись в соответствии с фактической потребностью.
Исполнение по адресной инвестиционной программе составило 552763,5 тыс. рублей или 26,2% годового плана (к аналогичному периоду прошлого года расходы увеличились на 7,8%).
В 1 полугодии 2020 года расходы за счет средств резервного фонда администрации города составили 8419,6 тыс. рублей (28,1% годового плана).
По состоянию на 01.07.2020 долговые обязательства бюджета города отсутствуют, кредиты коммерческих банков и бюджетные кредиты не привлекались.
Бюджет города за 6 месяцев 2020 года исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в размере 251848,7 тыс. рублей.
Ситуация, сложившаяся в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оказала негативное влияние на экономику города. Анализ исполнения плановых показателей по доходам показал наличие высокого риска неисполнения плановых показателей по отдельным налоговым и неналоговым доходам бюджета города и необходимость корректировки параметров бюджета города.
Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено главе города и в городскую Думу.