Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ отчета об исполнении бюджета города за 1 квартал 2024 года»
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной палаты города Барнаула на 2024 год.
Исполнение бюджета города в 1 квартале 2024 года осуществлялось в соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 01.12.2023 №255 «О бюджете города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом изменений, внесенных решением Барнаульской городской Думы
от 09.02.2024 №286.
Поступление доходов в бюджет города за 1 квартал 2024 года составило 5285683,3 тыс. рублей или 19,4% от годового плана, в том числе: налоговые доходы – 1663372,6 тыс. рублей (15,6%), неналоговые доходы – 1022275,6 тыс. рублей (80,9%), безвозмездные поступления – 2600035,1 тыс. рублей (17,0%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем доходов увеличился на 1177393,6 тыс. рублей или на 28,7% в связи с увеличением налоговых и неналоговых доходов на 1275033,1 тыс. рублей (в 1,9 раза) при сокращении безвозмездных поступлений на 97639,5 тыс. рублей (3,6%).
Анализ исполнения плановых показателей по доходам показал, что по отдельным налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям необходима корректировка плановых показателей.
По расходам бюджет города за 1 квартал 2024 года исполнен в объеме 5137264,5 тыс. рублей или 18,6% уточненного плана на 2024 год, 109,9% к аналогичному периоду прошлого года. Программная часть расходов исполнена на 19,0%, непрограммная часть – на 15,2%. Программные расходы составили 90,9% (4671808,1 тыс. рублей) общей суммы расходов, непрограммные расходы – 9,1% (465456,4 тыс. рублей).
Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств составил 70084,4 тыс. рублей или 21,2% годового плана, в том числе за счет средств городского бюджета – 15002,7 тыс. рублей или 24,7%. Расходы осуществлялись в соответствии с фактической потребностью.
Исполнение по адресной инвестиционной программе составило
305698,1 тыс. рублей или 7,0% годового плана, к аналогичному периоду прошлого года расходы сократились почти в 2,0 раза.
В 1 квартале 2024 года расходы за счет средств резервного фонда составили 197,1 тыс. рублей.
По состоянию на 01.04.2024 долговые обязательства бюджета города отсутствуют, кредиты коммерческих банков и бюджетные кредиты не привлекались.
Бюджет города за 1 квартал текущего года исполнен с превышением доходов над расходами (профицитом) в размере 148418,8 тыс. рублей.
По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой города Барнаула предложено администрации города при сохранении имеющейся динамики исполнения бюджета города при очередном уточнении бюджета города на 2024 год рассмотреть вопрос о корректировке отдельных плановых показателей по доходам бюджета города.
Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено главе города Барнаула и в Барнаульскую городскую Думу.
Исполнение бюджета города в 1 квартале 2024 года осуществлялось в соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 01.12.2023 №255 «О бюджете города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом изменений, внесенных решением Барнаульской городской Думы
от 09.02.2024 №286.
Поступление доходов в бюджет города за 1 квартал 2024 года составило 5285683,3 тыс. рублей или 19,4% от годового плана, в том числе: налоговые доходы – 1663372,6 тыс. рублей (15,6%), неналоговые доходы – 1022275,6 тыс. рублей (80,9%), безвозмездные поступления – 2600035,1 тыс. рублей (17,0%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем доходов увеличился на 1177393,6 тыс. рублей или на 28,7% в связи с увеличением налоговых и неналоговых доходов на 1275033,1 тыс. рублей (в 1,9 раза) при сокращении безвозмездных поступлений на 97639,5 тыс. рублей (3,6%).
Анализ исполнения плановых показателей по доходам показал, что по отдельным налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям необходима корректировка плановых показателей.
По расходам бюджет города за 1 квартал 2024 года исполнен в объеме 5137264,5 тыс. рублей или 18,6% уточненного плана на 2024 год, 109,9% к аналогичному периоду прошлого года. Программная часть расходов исполнена на 19,0%, непрограммная часть – на 15,2%. Программные расходы составили 90,9% (4671808,1 тыс. рублей) общей суммы расходов, непрограммные расходы – 9,1% (465456,4 тыс. рублей).
Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств составил 70084,4 тыс. рублей или 21,2% годового плана, в том числе за счет средств городского бюджета – 15002,7 тыс. рублей или 24,7%. Расходы осуществлялись в соответствии с фактической потребностью.
Исполнение по адресной инвестиционной программе составило
305698,1 тыс. рублей или 7,0% годового плана, к аналогичному периоду прошлого года расходы сократились почти в 2,0 раза.
В 1 квартале 2024 года расходы за счет средств резервного фонда составили 197,1 тыс. рублей.
По состоянию на 01.04.2024 долговые обязательства бюджета города отсутствуют, кредиты коммерческих банков и бюджетные кредиты не привлекались.
Бюджет города за 1 квартал текущего года исполнен с превышением доходов над расходами (профицитом) в размере 148418,8 тыс. рублей.
По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой города Барнаула предложено администрации города при сохранении имеющейся динамики исполнения бюджета города при очередном уточнении бюджета города на 2024 год рассмотреть вопрос о корректировке отдельных плановых показателей по доходам бюджета города.
Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено главе города Барнаула и в Барнаульскую городскую Думу.