Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ отчета об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2023 года»
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной палаты города Барнаула на 2023 год.
Исполнение бюджета города в 1 полугодии 2023 года осуществлялось в соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 02.12.2022 №41 «О бюджете города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом изменений, внесенных решениями Барнаульской городской Думы от 27.01.2023 №75, от 28.02.2023 №102, от 03.04.2023 №118, от 26.06.2023 №169.
Поступление доходов в бюджет города за 6 месяцев 2023 года составило 10974473,3 тыс. рублей или 42,0% годового плана, в том числе: налоговые доходы – 3630683,4 тыс. рублей (39,4%), неналоговые доходы – 687125,0 тыс. рублей (48,8%), безвозмездные поступления – 6656664,9 тыс. рублей (42,8%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем доходов сократился на 292969,3 тыс. рублей или на 2,6% за счет сокращения безвозмездных поступлений на 355785,3 тыс. рублей (5,1%), неналоговых доходов – на 17751,7 тыс. рублей (2,5%) при увеличении налоговых доходов на 80567,7 тыс. рублей (2,3%).
Анализ исполнения плановых показателей по доходам показал, что по отдельным налоговым и неналоговым доходам необходима корректировка плановых показателей.
По расходам бюджет города за 6 месяцев 2023 года исполнен в объеме 11724040,4 тыс. рублей или 44,2% уточненного плана на 2023 год, 104,2% к аналогичному периоду прошлого года. Программная часть расходов исполнена на 45,8%, непрограммная часть – на 29,0%. Программные расходы составили 93,8% (10996707,0 тыс. рублей) общей суммы расходов, непрограммные расходы – 6,2% (727333,4 тыс. рублей).
Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств составил 138251,2 тыс. рублей или 45,6% годового плана, в том числе за счет средств городского бюджета – 23138,1 тыс. рублей или 53,5%. Расходы осуществлялись в соответствии с фактической потребностью.
Исполнение по адресной инвестиционной программе составило 1512814,0 тыс. рублей или 31,4% годового плана, к аналогичному периоду прошлого года расходы сократились на 1,5%.
Расходы за счет средств резервного фонда администрации города составили 66,8 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2023 долговые обязательства бюджета города отсутствуют, кредиты коммерческих банков и бюджетные кредиты не привлекались.
Бюджет города за 6 месяцев текущего года исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в размере 749567,1 тыс. рублей.
По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой города Барнаула предложено администрации города при сохранении имеющейся динамики исполнения бюджета города при очередном уточнении бюджета города на 2023 год рассмотреть вопрос о корректировке отдельных плановых показателей по доходам и расходам бюджета города.
Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено главе города Барнаула и в Барнаульскую городскую Думу.
Исполнение бюджета города в 1 полугодии 2023 года осуществлялось в соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 02.12.2022 №41 «О бюджете города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом изменений, внесенных решениями Барнаульской городской Думы от 27.01.2023 №75, от 28.02.2023 №102, от 03.04.2023 №118, от 26.06.2023 №169.
Поступление доходов в бюджет города за 6 месяцев 2023 года составило 10974473,3 тыс. рублей или 42,0% годового плана, в том числе: налоговые доходы – 3630683,4 тыс. рублей (39,4%), неналоговые доходы – 687125,0 тыс. рублей (48,8%), безвозмездные поступления – 6656664,9 тыс. рублей (42,8%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем доходов сократился на 292969,3 тыс. рублей или на 2,6% за счет сокращения безвозмездных поступлений на 355785,3 тыс. рублей (5,1%), неналоговых доходов – на 17751,7 тыс. рублей (2,5%) при увеличении налоговых доходов на 80567,7 тыс. рублей (2,3%).
Анализ исполнения плановых показателей по доходам показал, что по отдельным налоговым и неналоговым доходам необходима корректировка плановых показателей.
По расходам бюджет города за 6 месяцев 2023 года исполнен в объеме 11724040,4 тыс. рублей или 44,2% уточненного плана на 2023 год, 104,2% к аналогичному периоду прошлого года. Программная часть расходов исполнена на 45,8%, непрограммная часть – на 29,0%. Программные расходы составили 93,8% (10996707,0 тыс. рублей) общей суммы расходов, непрограммные расходы – 6,2% (727333,4 тыс. рублей).
Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств составил 138251,2 тыс. рублей или 45,6% годового плана, в том числе за счет средств городского бюджета – 23138,1 тыс. рублей или 53,5%. Расходы осуществлялись в соответствии с фактической потребностью.
Исполнение по адресной инвестиционной программе составило 1512814,0 тыс. рублей или 31,4% годового плана, к аналогичному периоду прошлого года расходы сократились на 1,5%.
Расходы за счет средств резервного фонда администрации города составили 66,8 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2023 долговые обязательства бюджета города отсутствуют, кредиты коммерческих банков и бюджетные кредиты не привлекались.
Бюджет города за 6 месяцев текущего года исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в размере 749567,1 тыс. рублей.
По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой города Барнаула предложено администрации города при сохранении имеющейся динамики исполнения бюджета города при очередном уточнении бюджета города на 2023 год рассмотреть вопрос о корректировке отдельных плановых показателей по доходам и расходам бюджета города.
Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено главе города Барнаула и в Барнаульскую городскую Думу.