Основные показатели исполнения бюджета города на 01.01.2018
Основные показатели исполнения бюджета города |
|||||||
№ раз-дела | Наименование | Единицы измерения | Факт на 01.01.2017 | План на 2017 год | Факт на 01.01.2018 | % исполне-ния плана 2017 года | % исполнения по факту 2017г. к 2016г. |
ДОХОДЫ, в том числе: | тыс.руб. | 10 246 703,9 | 11 821 789,8 | 11 878 822,3 | 100,5 | 115,9 | |
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: | тыс.руб. | 6 123 219,9 | 6 292 007,8 | 6 441 328,1 | 102,4 | 105,2 | |
Налоговые доходы | тыс.руб. | 4 702 180,4 | 4 978 158,3 | 5 158 782,9 | 103,6 | 109,7 | |
Неналоговые доходы | тыс.руб. | 1 421 039,5 | 1 313 849,5 | 1 282 545,2 | 97,6 | 90,3 | |
Безвозмездные поступления | тыс.руб. | 4 123 484,0 | 5 529 782,0 | 5 437 494,2 | 98,3 | 131,9 | |
РАСХОДЫ, в том числе: | тыс.руб. | 10 385 520,2 | 12 217 257,4 | 11 887 728,8 | 97,3 | 114,5 | |
01 | Общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 1 039 160,5 | 1 043 916,1 | 992 029,6 | 95,0 | 95,5 |
03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс.руб. | 72 589,7 | 54 545,2 | 53 860,1 | 98,7 | 74,2 |
04 | Национальная экономика | тыс.руб. | 1 841 446,3 | 2 645 194,2 | 2 603 198,1 | 98,4 | 141,4 |
05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 824 905,5 | 1 214 294,1 | 1 105 773,6 | 91,1 | 134,0 |
06 | Охрана окружающей среды | тыс.руб. | 13 476,6 | 13 533,5 | 13 533,5 | 100,0 | 100,4 |
07 | Образование | тыс.руб. | 5 565 189,2 | 6 270 600,2 | 6 232 680,8 | 99,4 | 112,0 |
08 | Культура, кинематография | тыс.руб. | 255 535,9 | 289 741,5 | 288 836,7 | 99,7 | 113,0 |
10 | Социальная политика | тыс.руб. | 687 746,3 | 616 987,5 | 540 433,8 | 87,6 | 78,6 |
11 | Физическая культура и спорт | тыс.руб. | 58 534,9 | 30 429,8 | 30 415,0 | 99,9 | 52,0 |
12 | Средства массовой информации | тыс.руб. | 26 935,3 | 26 985,1 | 26 964,9 | 99,9 | 100,1 |
13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | тыс.руб. | 0,0 | 11 030,2 | 2,7 | 0,0 | - |
Профицит(+)/Дефицит(-), всего: | тыс.руб. | -138 816,3 | -395 467,6 | -8 906,5 | 2,3 | 6,4 |