Основные показатели исполнения бюджета города на 01.01.2017
|
№ раз-дела |
Наименование |
Единицы измерения |
Факт на 01.01.2016 |
План на 2016 год |
Факт на 01.01.2017 |
% исполне-ния плана 2016 года |
% исполнения по факту 2016г. к 2015г. |
|
|
ДОХОДЫ, в том числе: |
тыс.руб. |
9 712 921,1 |
9 958 443,2 |
10 246 703,9 |
102,9 |
105,5 |
|
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: |
тыс.руб. |
5 843 131,8 |
5 831 723,2 |
6 123 219,9 |
105,0 |
104,8 |
|
|
Налоговые доходы |
тыс.руб. |
4 414 908,9 |
4 509 427,1 |
4 702 180,4 |
104,3 |
106,5 |
|
|
Неналоговые доходы |
тыс.руб. |
1 428 222,9 |
1 322 296,1 |
1 421 039,5 |
107,5 |
99,5 |
|
|
Безвозмездные поступления |
тыс.руб. |
3 869 789,3 |
4 126 720,0 |
4 123 484,0 |
99,9 |
106,6 |
|
|
РАСХОДЫ, в том числе: |
тыс.руб. |
10 045 529,3 |
10 496 301,9 |
10 385 520,2 |
98,9 |
103,4 |
|
|
01 |
Общегосударственные вопросы |
тыс.руб. |
990 288,8 |
1 102 969,5 |
1 039 160,5 |
94,2 |
104,9 |
|
03 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
тыс.руб. |
83 953,6 |
76 556,9 |
72 589,7 |
94,8 |
86,5 |
|
04 |
Национальная экономика |
тыс.руб. |
1 720 468,6 |
1 842 669,7 |
1 841 446,3 |
99,9 |
107,0 |
|
05 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
тыс.руб. |
1 188 270,8 |
831 558,2 |
824 905,5 |
99,2 |
69,4 |
|
06 |
Охрана окружающей среды |
тыс.руб. |
15 223,4 |
13 565,1 |
13 476,6 |
99,3 |
88,5 |
|
07 |
Образование |
тыс.руб. |
5 111 832,8 |
5 572 270,0 |
5 565 189,2 |
99,9 |
108,9 |
|
08 |
Культура, кинематография |
тыс.руб. |
252 517,1 |
267 911,3 |
255 535,9 |
95,4 |
101,2 |
|
10 |
Социальная политика |
тыс.руб. |
609 636,8 |
700 492,4 |
687 746,3 |
98,2 |
112,8 |
|
11 |
Физическая культура и спорт |
тыс.руб. |
48 331,7 |
59 038,5 |
58 534,9 |
99,1 |
121,1 |
|
12 |
Средства массовой информации |
тыс.руб. |
25 005,7 |
26 965,3 |
26 935,3 |
99,9 |
107,7 |
|
13 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
тыс.руб. |
0,0 |
2 305,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Профицит(+)/Дефицит(-), всего: |
тыс.руб. |
-332 608,2 |
-537 858,7 |
-138 816,3 |
- |
41,7 |
|